【张家界市人大门户网站欢迎您!! 】
 
 
您所在位置:张家界市人大网站人大公告 》正文
  浏览字体: 打印页面 关闭
 
市人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告
来源:张家界市人大     日期:2017-06-28     阅读:

 

市人大常委会办公室部门整体支出绩效
自  评  报  告
 
    根据《张家界市财政局关于开展2016年度级财政资金绩效自评工作的通知》(财绩〔2017133号)相关文件精神,我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2016年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分91分,现将相关情况报告如下:
  一、部门
1.主要职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
    (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
    (三)召集本级人民代表大会会议;
    (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
    (五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
    (六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
    (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
    (八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
    (九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
    (十)根据市长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;
    (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;
    (十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;
    (十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
2.机构设置
    市人大设专门委员会7个:市人大内务司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大民族外事侨务委员会、市人大法制委员会。
市人大常委会设工作机构4个:市人大常委会选举任免联络工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会研究室。
市人大常委会设办事机构1个:办公室(含市人大机关退休人员服务中心、市人大机关信息中心2个事业单位)。
3.人员构成
截止2016年12月31日编制52名,其中:行政编制41名,工勤编制5名,事业编制6名。实际在职人员63名,超编原因主要是市委的统一安排和换届工作的需要。
  二、部门整体支出资金管理及使用情况
2016年度,收入总计1660.53万元,其中:本年度一般公共预算拨款1538.87万元,上年度结转121.66万元;支出总计1660.53万元,其中:本年度支出1431.22万元,结转下年度资金229.31万元;本年度收支平衡。
2016年基本支出1309.56万元,其中:工资福利支出639.08万元,商品和服务支出511.22万元,对个人和家庭的补助支出113.84万元,其他资本性支出45.42万元。项目支出121.66万元,其中:商品和服务支出121.66万元。
2016年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算128万元,支出决算96.94万元,完成年初预算的76%,比2015年“三公”经费支出减少62.26万元,减幅39%,主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定和省委九项规定、市委“十项措施”和“六个一律”等规定,严控三公经费支出,确保三公经费年年下降,不超年初预算。其中:因公出国(境)费12.84万元,完成年初预算的64.2%,决算数比 2015年减少14.5万元公务接待费23.39万元,完成年初预算的83.54%,决算数比 2015年减少15.73万元公务用车运行维护费60.71万元,完成年初预算的86.73%,决算数比 2015年减少11.53万元。
依照宪法和地方组织法、代表法、立法法、监督法、预算法等法律及我省实施办法的规定,2016年资金支出主要保证年度目标任务的实现:深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。强化工作监督和法律监督,推动市委重大决策部署和法律法规的贯彻落实。积极行使重大事项决定权,推进决策民主化、科学化。依法做好人事任免工作,保障地方国家机关有效运转。不断改进代表工作,发挥代表作用。加强人大研究与宣传工作,提升人大工作水平。加强人大自身建设,努力提升履职能力和水平。
三、部门整体支出实施情况
    1.制度建设
市人大机关建立健全了各项业务管理制度和财务管理制度,先后出台了《张家界市人民代表大会常务委员会工作规则》、《张家界市人民代表大会常务委员会听取和审议专项工作报告办法》、《张家界市人民代表大会常务委员会执法检查办法》、《张家界市人民代表大会常务委员会专题询问办法》、《张家界市人民代表大会代表履职行为规范》、《张家界市人民代表大会代表议案处理办法》、《张家界市人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》等业务管理制度,对项目的顺利实施起到了保障作用。先后出台了《张家界市人大常委会会议审批制度》、《张家界市人大常委会机关外出公务活动安排规定》、《张家界市人大常委会机关考勤制度》、《张家界市人大常委会机关财务管理制度》、《张家界市人大常委会机关“部门支出预算”编制规定》、《张家界市人大常委会机关公务接待制度》、《张家界市人大常委会机关资产管理制度》、《张家界市人大常委会机关退休干部服务管理办法》、《张家界市人大常委会机关车辆管理制度》等财务管理制度,对资金规范、安全运行,起到了较好的保障作用,符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规的要求。
2.日常管理
市人大机关在日常管理中,严格执行了各项管理制度规定。严格执行项目公示制,根据保机关正常运转、保重点工作投入的指导思想和“量入为出,收支平衡”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时,严格贯彻执行中央八项规定、省委九条规定、市委十项措施和“六个”一律免职等精神,尽力压缩一般性支出,严格控制三公经费。同时注重财务干部的培养和使用,要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作,努力打造一只高素质的财务干部队伍。各项资金的使用均有完整的审批程序,符合项目预算批复的用途,资金分配符合相关管理办法,分配结果合理、客观体现了公开、公平、公正原则。
3.财务公开
按照《预算法》以及财政部门关于预决算信息公开要求,在规定的时间内向财政部门报送了预决算相关资料,在市人大门户网站上进行了公开,并对预决算算的编制、收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。同时,机关财务部门还按时向机关民主理财小组报告财务状况,分析财务运转情况,提出加强管理的意见和建议,将半年和年度财务情况在人大机关进行公开通报;机关财务监督小组在年度内定期进行内部监督检查,提出整改意见,促进加强财务管理。
  四、部门整体支出绩效情况
2016年,是“十三五”规划实施的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年市人大常委会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持“四个全面”战略布局,紧紧围绕“提质张家界打造升级版”战略、“1656”行动计划和“七行动”重点部署的实施,履行宪法法律赋予的职责,发挥地方国家权力机关的职能作用,基本完成了市六届人大六次会议确定的各项任务,为推进法治张家界建设,维护社会和谐稳定,促进经济社会平稳较快发展,作出了积极贡献
一年来,市人大常委会围绕中心、服务大局,依法履职、努力工作,在立法、监督、决定、任免、代表工作和自身建设上取得丰硕成果,圆满完成了市人大常委会确定的年度目标任务。一是严格程序、精益求精,审议通过了我市第一部地方性法规。立足于改善生态环境和提高人民群众的生活质量,选准选好立法项目,将《张家界市城镇绿化条例》和《张家界市饮用水水源保护条例》列入2016年立法和调研计划。2016年10月27日市六届人大常委会第三十次会议表决通过了《张家界市城镇绿化条例·建议表决稿》。2016年12月2日,省十二届人大常委会第二十六次会议审查批准了《张家界市城镇绿化条例》,自2017年1月1日起施行。《张家界市饮用水水源保护条例》已完成草案,2017年即可按程序审议。二是紧抓机遇、主动作为,全面贯彻落实省委人大工作会议精神认真做好市县乡人大换届选举工作建立市人大常委会党组向市委报告工作制度,市委每年听取一次市人大常委会党组全面工作情况报告;建立立法、重要人事安排、重大事项决定等及时向市委请示报告制度;加强县乡人大工作和建设,4个区县人大均设立2个专门委员会,分别设立4—6个工作机构和办事机构,分别核定科级领导职数8—12名,专职常委会委员比例达到60%。三是忠诚履职、依法办事,扎实做好人大换届选举工作。圆满完成了县乡两级人大代表选举工作,全市共选举产生县级人大代表719名、乡级人大代表3536名。全市各区县、各乡镇都已召开新一届区县、乡镇人民代表大会第一次会议,完全实现了市委、区县委的人事安排意图,实现了民主和谐、风清气正的换届目标。四是精准发力、依法监督,支持“一府两院”依法行政、公正司法。常委会在全国地级市中率先开展《国务院物业管理条例》贯彻实施情况的执法检查开展《中华人民共和国旅游法》贯彻实施情况的执法检查听取和审议了市人民政府17个专项工作报告,涵盖全市经济社会发展各领域,监督工作的针对性有效性进一步增强。五是发扬民主、集思广益,依法做好重大事项决定和人事任免。常委会批准了市人民政府提出9项议案;批准了关于调整市第六届人民代表大会换届时间的议案认真做好人事任免,共依法任免国家机关工作人员56人次,颁发任命书45本。
  、存在的问题
1.年中存在不可预见的专项业务支出、年末结转资金较多,导致财政拨款上下年变动率高。主要原因是年中如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加,无法纳入预算;年末专项业务费等年度异动结算资金、代扣养老金因社保系统原因未缴纳等应付未付款项等等因素的影响,基本都是在报账截止日后才能追加到位,只能循环结转至下年度使用。
2.财务部门的管理和监督职能还没能得到充分发挥。主要则是由于历史财政国库结算制度改革,单位撤销了财务机构,增设机构又存在相当大的难度,因此造成了机构缺失、人员综合业务素质参差不齐,使得财务重要的管理和监督职能不能得到完全发挥。
六、改进的方向
1.将进一步完善预算编制方式,合理预计年度经费开支,争取科学完整的将全部收支纳入年初预算。
2.将加强项目过程环节管理,明确细化资金支付时间,按需申请,从而提高预算完成率。
3.争取编制等部门和领导支持,力争建立健全单位财务机构,配备专职财务人员,进一步强化财务管理和监督职能。
 
附件 1:部门整体支出绩效评价指标表

         2:部门整体支出绩效评价基础数据表

 
 
 
 
                         张家界市人大常委会办公室
                               2017年6月25日
 
 


张家界市人大常委会主办 张家界市电子政务办承办 电话:0744-8280832 邮编:427000
地址:张家界市紫舞路23号(市计委四楼) E-MAIL:xxzx@zjj.gov.cn Copyright
湘ICP备05011906号(C)2000.12 zjj.gov.cn , All Rights Reserved
【建议浏览分辨率1204*768】
张家界旅游 张家界